纪检监察
医院完成内部控制自我评价工作
内控自评工作部署会
内控自评工作推进会
内控自评工作督导会
为进一步提高医院内部管理水平，建立健全监督检查机制，根据区财政局《转发北京市财政局关于组织开展行政事业单位内部控制报告检查和内部控制自我评价工作的通知》精神，医院近期开展了单位内部控制报告检查和内部控制自我评价工作。
医院高度重视此项工作，成立了内控监督自评领导小组和工作小组，由党委副书记兼纪委书记作为分管领导，纪检监察审计办公室为自评牵头部门开展对医院内控监督检查与自评工作，参与评价部门有院办、党办、人事科、财务科、医学装备科、后勤保障部、信息管理中心、药剂科。牵头部门多次召开自评工作会，认真部署工作，明确各部门、各岗位和相关工作人员的分工和责任，组织相关部门认真梳理业务流程、了解评价内容，学习理解评价标准，并对检查和自我评价中发现的问题督促相关科室及时整改，不断完善提升本单位内部控制体系，各相关科室指定专人负责此项工作，做到认真梳理、主动沟通、加班加点，确保按时、保质完成自查自评工作。本次自评完成了《北京市行政事业单位内部控制评价指标体系》报表的填报，对医院内部控制自评情况形成自评报告。
此次自查自评对医院内控工作的规范性、严密性、有效性进行了测试和评价，医院下一步将对自我评价中发现的问题和漏洞进行进一步整改和完善，继续加强对内部控制建立与实施情况监督检查，依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》，结合外部政策要求及医院业务特点，以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程为重点，及时发现内部控制缺陷，提出实施改进方案，满足监管要求，从而不断强化内部控制执行力，有效控制医院主要风险，持续提升管理水平。
